供應商管理

                                                           上海連橋生物科技有限公司

一、 目的

為確保公司產(chǎn)品品質(zhì)，規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、產(chǎn)品、設備等發(fā)生安全事故，制定本控制程序。

二、 范圍

適用于本公司供應商的開(kāi)發(fā)、監察及評價(jià)考核。

三、 職責

3.1 供應鏈

3.1.1 負責組織評審、選定供應商活動(dòng)，建立合格供應商檔案；

3.1.2 負責新供應商及備用供應商的開(kāi)發(fā)；

3.1.3 每半年對供應商進(jìn)行交貨期、價(jià)格、服務(wù)、質(zhì)量情況等的評審、建檔案。確保這些供應商具有滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。

3.1.4 按計劃與認證結果進(jìn)行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務(wù)。

3.2 質(zhì)量部 

3.2.1 按規定程序驗收采購原輔料及產(chǎn)品；

3.2.2 定期對供應商/代工廠(chǎng)進(jìn)行工廠(chǎng)監察；

3.2.3 供應商績(jì)效考核；

3.2.4 供應商的輔導；

3.2.5 供應商、代工廠(chǎng)資質(zhì)更新。

3.3 總經(jīng)理

3.3.1 負責批準合格供應商名單。

四、 程序

4.1 定義

4.1.1 供應商：為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應商主要有以下幾種情況：

（1）原料供應商：直接為我公司代工廠(chǎng)提供原輔料的制造廠(chǎng)商；

（2）原料代理商：根據協(xié)議要求為我公司代工廠(chǎng)提供原輔料的經(jīng)銷(xiāo)商；

4.1.2 代工廠(chǎng)：按照特定的要求為我公司加工產(chǎn)品的廠(chǎng)商。

4.2 供應商開(kāi)發(fā)程序

4.2.1 當有新產(chǎn)品或需要尋找替代供應商時(shí)，應先明確以下需求：

（1）生產(chǎn)對物料技術(shù)、質(zhì)量及交貨期的要求；

（2）需要供應商具備的能力；

（3）質(zhì)量現有供應商滿(mǎn)足供貨要求的能力和質(zhì)量狀況等。

4.2.2 編制供應商開(kāi)發(fā)進(jìn)度表

根據新供應商開(kāi)發(fā)需求，制定供應商開(kāi)發(fā)進(jìn)度表，確保開(kāi)發(fā)新供應商的具體工作明確化，避免拖延。

4.2.3 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)黃頁(yè)、展會(huì )、同行介紹等方式獲取新供應商資料信息，并根據公司要求對待開(kāi)發(fā)供應商進(jìn)行初步篩選，留下3～5家供應商進(jìn)一步接觸。

4.2.4 新供應商初步篩選

通過(guò)初步篩選的供應商采用電話(huà)方式進(jìn)行初步聯(lián)系，表達聯(lián)系的目的、自己的需求并初步了解該供應商的產(chǎn)品，并向供應商索取相關(guān)資料和樣品，并要求供應商填寫(xiě)《供應商調查問(wèn)卷》。初步聯(lián)系時(shí)，若非特殊情況，不涉及供應商報價(jià)。

4.2.5 根據公司產(chǎn)品的重要程度，確定是否初步訪(fǎng)廠(chǎng)。

4.2.6 在對供應商資質(zhì)審核及初步掌握供應商基本情況后，可要求供應商進(jìn)行報價(jià)，并根據幾家供應商的報價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比價(jià)。

4.2.7 對符合資質(zhì)、價(jià)格和交貨條件的潛在供應商，組織相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行工廠(chǎng)監察。監察內容包括質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、供貨能力、價(jià)格水平、服務(wù)水平和管理水平等方面。

4.2.8 根據產(chǎn)品特性，選擇三家備選供應商進(jìn)行產(chǎn)品的小試、中試。

4.2.9 質(zhì)量部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品評估，如感官品評、產(chǎn)品質(zhì)量檢測等。

4.2.10 根據樣品評估結果，選擇合適的新供應商，納入合格供應商名單。

4.3 供應商工廠(chǎng)之監察

4.3.1 供應商等級劃分

一級供應商：業(yè)務(wù)量大，所供應產(chǎn)品對本公司比較重要的；

二級供應商：業(yè)務(wù)量小，所供應產(chǎn)品對本公司比較重要的；

三級供應商：業(yè)務(wù)量大，所供應產(chǎn)品相對簡(jiǎn)單；

四級供應商：業(yè)務(wù)量小，所供應產(chǎn)品相對簡(jiǎn)單。

4.3.2 供應商工廠(chǎng)監察頻率

質(zhì)量部每年底制定下一年度供應商工廠(chǎng)監察計劃，對一級供應商定期進(jìn)行工廠(chǎng)監察，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。

（1）新開(kāi)發(fā)供應商：一級供應商需在樣品試驗前，由供應鏈、質(zhì)量部共同對其進(jìn)行工廠(chǎng)監察，監察合格后方可進(jìn)行樣品試制、供貨；二級、三級、四級供應商需索取公司合法經(jīng)營(yíng)所需證照后方可進(jìn)行樣品試制、供貨。

（2）穩定供應商：一級供應商每年進(jìn)行一次以上（含一次）工廠(chǎng)監察；二級、三級供應商每年進(jìn)行一次書(shū)面資料復查，必要時(shí)可進(jìn)行現場(chǎng)監察；

（3）當一、二級、三級供應商、代工廠(chǎng)產(chǎn)品、交期等出現重大異常時(shí)；

（4）當供應商工廠(chǎng)監察存在嚴重不符合時(shí)，三個(gè)月內組織第二次工廠(chǎng)監察。

4.3.3 供應商工廠(chǎng)監察程序

在進(jìn)行工廠(chǎng)監察時(shí)，需提前一周制定《供應商監察檢查表》，監察內容涵蓋質(zhì)量體系、文件記錄控制、采購和進(jìn)料檢驗控制、產(chǎn)品存儲標識及防護、監測設備控制、設備控制、人力資源、工作環(huán)境控制、流程圖控制、可追溯性系統、不合格品控制等內容。

《供應商監察檢查表》可提前發(fā)送給受監察工廠(chǎng)，亦可不事先通知。但是監察前需與受監察工廠(chǎng)相關(guān)部門(mén)確認其生產(chǎn)計劃，確保監察當天車(chē)間生產(chǎn)的是我司原料或產(chǎn)品。

shou次會(huì )議：監察人員抵達供應商處后，首先與受稽核供應商主管及有關(guān)人員召開(kāi)會(huì )議，就稽核計劃安排及相關(guān)稽核事宜進(jìn)行溝通。

現場(chǎng)稽核：shoou次會(huì )議結束后，根據事先編制的《供應商監察檢查表》進(jìn)行現場(chǎng)稽核，監察人員亦可根據實(shí)際情況增加或減少監察內容。

末次會(huì )議：現場(chǎng)監察監察結束后，監察人員與受監察供應商主管及有關(guān)人員就監察結果及發(fā)現的不符合項進(jìn)行說(shuō)明，并確定不符合項改善時(shí)間。監察人員根據監察情況形成《供應商工廠(chǎng)監察報告》及《不符合項改善報告書(shū)》，并發(fā)送給供應鏈、質(zhì)量部、受監察供應商等相關(guān)部門(mén)。

不符合類(lèi)型分嚴重不符合、一般不符合、輕微不符合。當受監察工廠(chǎng)有一個(gè)嚴重不符合或三個(gè)以上一般不符合時(shí)，暫停供貨，三個(gè)月內組織第二次工廠(chǎng)監察，如果連續三次工廠(chǎng)監察均未通過(guò)，則從合格供應商名錄上刪除。

4.3 供應商工廠(chǎng)之考

4.3.1 質(zhì)量部每年對供應商產(chǎn)品的質(zhì)量水平、交貨能力、技術(shù)能力、合作狀況、價(jià)格及服務(wù)等進(jìn)行考核。

4.3.2 供應商考核總分為100分。

4.3.3 考核依據：

（1）質(zhì)量：根據質(zhì)量部的驗收記錄進(jìn)行參考評估；

（2）交期：根據供應鏈連同倉庫的下單及收貨記錄進(jìn)行參考評估；

（3）價(jià)格：根據供應鏈慣性采購經(jīng)驗及物價(jià)升降進(jìn)行參考評估；

（4）服務(wù)：根據供應商的日常表現行為進(jìn)行參考評估。

4.3.4 供應商考核等級：供應商考核分為A、B、C、D四個(gè)等級：

（1）等級A：得分90分以上；

（2）等級B：得分75～90分；

（3）等級C：得分65-75分；

（4）等級D：得分65分以下。

4.3.5 針對不同等級的供應商的處理方式如下：

（1）等級A：優(yōu)先采購；

（2）等級B：一般采購；

（3）等級C：減量采購，進(jìn)行供應商輔導；必要時(shí)尋找新供應商替代；

（4）等級D:取消合格供應商資格。

4.3.6 供應商考核的“貨品合格率"低于70%時(shí)，直接取消合格供應商資格。

4.4 供應商輔導

4.4.1 供應商輔導時(shí)機：

（1）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)導入時(shí)；

（2）供應商工程、設計變更時(shí)；

（3）供應商產(chǎn)品質(zhì)量、交期等出現重大異常時(shí)；

（4）供應商考核等級C以下時(shí)。

4.4.2 供應商輔導過(guò)程

（1）當供應商出現4.4.1中的情況，且其本身認為有必要時(shí)，由供應商提交《供應商輔導申請書(shū)》，就需要輔導的項目進(jìn)行確認。

（2）供應商輔導成效確認：供應商輔導成效確認可采取以下方式進(jìn)行評價(jià)：

A.產(chǎn)品合格率上升；

B．以往出現問(wèn)題不再發(fā)生；

C．應對問(wèn)題反應時(shí)間改進(jìn)。

                                                                                                                                           本篇轉載至實(shí)驗之家